襄阳市口腔医院2021年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市口腔医院概况
第二部分 襄阳市口腔医院2021年度部门决算表
第三部分 襄阳市口腔医院2021年度部门决算情况说明
第四部分 襄阳市口腔医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市口腔医院概况
一、单位职责
襄阳市口腔医院（湖北文理学院附属口腔医院）是襄阳市卫生和计划生育委员会直属的公益二类事业单位，是一所集医、教、研、防为一体省内地级市中唯一、湖北省第二家成为三级口腔专科的公立医院。
医院现为国家口腔住院医师规范化规培基地，拥有6个口腔专业的规培资质；是武汉大学口腔医学院、湖北医药学院等省内5所大学口腔本科的教学和实习基地；中国儿童口腔疾病综合干预项目定点医院；国际“微笑列车唇腭裂修复慈善项目”A级定点医院；襄阳市口腔医学会会长单位；襄阳市市委、市政府领导和离休干部口腔保健指定医院；承担着襄阳市及周边地区广大群众的口腔病临床诊疗和预防保健任务。
医院位于樊城区建华路6号，占地面积16000平方米，拥有门诊楼、住院楼，设有16个临床科室，4个医技科室，在襄城、樊城、二汽基地、襄州、庞公分设门诊部6个，口腔专业为湖北省省级重点专科，全院牙科综合治疗椅120台，病床52张。
医院拥有国际先进意大利的三维数字成像CBCT系统，芬兰全景机（DR），影像全院各椅位数字传输。积极开展国内先进的新技术新业务。牙体牙髓病科开展了显微根管治疗技术，CAD/CAM数字化嵌体修复技术。牙周黏膜病科开展了牙周手术，无痛洁牙术牙周系列治疗引领襄阳。儿童口腔科除了开展常规龋病治疗、乳牙拔出、牙外伤的序列治疗外，还为儿童因不良习惯造成的错牙合畸形提供个性化治疗方案。口腔颌面外科开展各种良恶性肿瘤及大型颌面复合伤的治疗与重建、正颌外科手术、唇腭裂综合序列治疗、阻生牙微创拔牙技术、射频治疗三叉神经痛技术。口腔修复科开展了全瓷贴面瓷嵌体及精密附着体修复技术。口腔正畸科除了开展常规儿童正畸治疗外，还开展了无托槽隐形矫治和正畸正颌联合治疗等技术。放射科开展颞下颌关节造影和涎腺造影术在省内处于领先水平。种植科能进行复杂种植手术如上颌窦内外提升术等，每年种植量达1000颗以上。种植技术和手术效果领先襄阳。医院是湖北省消毒供应合格单位、湖北省价格诚信单位。
二、机构设置
医院现有16个临床科室，4个医技科室以及后勤职能等科室。临床科室设置有口腔颌面外科、口腔种植科、正畸科、牙体牙髓科、修复科、口腔黏膜科、牙周病科、儿童牙病科、戒毒科、口腔预防科，襄州门诊部，鼓楼门诊部、檀溪门诊部、解放路门诊部、二汽基地门诊部、庞公门诊部；医技科室设置有药剂科、放射科、消毒供应中心、检验科。
三、人员情况
年末医院在职人数251人，其中卫生技术人员202人。年末退休人员158人，离休人员1人。
第二部分 襄阳市口腔医院2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件一
第三部分 襄阳市口腔医院2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为9870.21万元，较上年度增加1731.44万元，增长21.27%，较年初预算数增加299.43万元，增长3.12%。与上年度相比，增长的主要原因:一是2021年疫情防控形势好转，疫情对医疗业务活动影响较小，各项医疗业务活动得以正常开展；二是医院狠抓医疗质量管理，各项医疗事业稳步发展。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计9809.35万元，其中：财政拨款收入1155.48万元，占本年收入合计的11.78%；事业收入8352.77万元，占本年收入合计的85.15%；其他收入301.1万元，占本年收入合计的3.07%。本年收入合计较上年度增加1701.12万元，增长20.98%，较年初预算数增加299.43万元，增长3.14%。与上年度相比，增长的主要原因:一是2021年度受疫情影响较小，医疗业务活动得以正常连续开展；二是我院注重内涵式发展，狠抓医疗服务质量，得到了患者和社会的认可。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8709.43万元，其中：基本支出8648.57万元，占本年支出合计的99.30%；项目支出60.86万元，占本年支出合计的0.7%。本年支出合计较上年度增加1796.72万元，增长25.99%，较年初预算数减少861.36万元，下降8.99%。与上年度相比，增长的主要原因:2021年度受疫情影响较小，医疗业务活动正常开展，消耗的医疗卫生材料较2020年度有所增长。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为1216.34万元，较上年度减少200.06万元，下降14.12%，较年初预算数增加60.86万元，增长5.26%。与年初预算相比，增长的主要原因：年初财政拨款结转到2021年继续使用，该财政拨款结转主要用于住院医师规划化培训学员生活补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1216.34万元，占本年支出合计的13.96%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少139.2万元，下降10.26%，较年初预算数增加60.86万元，增长5.26%。与年初预算相比，增长的主要原因:年初财政拨款结转到2021年度继续使用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出1216.34万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1216.34万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为1216.34万元，支出决算为1216.34万元，完成年初预算的100%。其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为1216.34万元，支出决算为1216.34万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1216.34万元，较上年度减少139.2万元，下降10.26%，较年初预算数增加60.86万元，增长5.26%。主要原因：住院医师规划化培训项目由财政拨款转为上级住培基地直接划拨到下级住培基地，不在通过财政拨款形式拨款。具体支出如下：
其中：人员经费987.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费；公用经费167.91万元，主要包括：办公费、专用材料费。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
我单位为公益二类财政差额拨款事业单位，“三公”经费没有来源于财政预算拨款，故财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算数为0。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、政府采购支出情况说明
2021年度无政府采购支出。
十一、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆，其他用车3辆。单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金74.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
艾滋病防治项目：该项目是全面落实艾滋病、性病预防控制措施，落实“五扩大、六加强”和“四免一关怀”政策，降低艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，控制艾滋病疫情。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展抗HIV检测204人；HCV检测204人；梅毒血清检测204人；尿吗啡检测1306人次；参加大型宣传活动和发放艾滋病防控物资；二是抗HIV检测阳性率0%；HCV检测阳性率29.41%；梅毒血清检测阳性率3.92%；尿吗啡检测阳性率26.3%。三是有效降低了艾滋病传染风险，特别是吸毒等高危人员感染风险。
美沙酮治疗项目是针对吸毒人员干预治疗项目，是实施对吸毒人员口服美沙酮维持治疗，减少毒品依赖。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年襄阳市口腔医院美沙酮门诊累计入组接受治疗吸毒成瘾者 469人，全年服药 30168人次，年保持率 76.32%。有效降低了吸毒人员复吸率，减少了毒品危害；吸毒人员就业率大幅提高，恢复了吸毒者的家庭、社会功能。
公立医院改革-院长年薪项目充分发挥公立医院院长年薪绩效考核指挥棒的作用，通过绩效指标导向引导公立医院从医疗质量、运行效率、可持续发展和满意度四个维度高质量发展。项目全年预算数为34.04万元，执行数为34.04万元，完成预算100％。主要产出和效益：2021年我院医疗服务收入占比67.67%，药占比0.56%。反映出了我院医疗收入结构合理，在降低药品、医用耗材费用和取消药品加成的同时，降低医用设备检查治疗费用，也体现出医务人员技术劳务价值。医院医疗秩序井然有序、全年无安全生产事故发生。截止2021年12月31日，我院资产负责率11.41%，反映了我院负债结构合理，降低了医院运行风险。医疗质量安全方面：I类切口手术部位感染率、手术患者并发症发生率均为0%。我院重点从医疗核心制度落实、病案质量管理等方面不断深入管理，加大十八项医疗核心制度的执行和落实力度；实行护理质量三级管理体系，严格落实院科两级护理质控。在用药安全方面：转变药学服务模式，促进安全用药。建立健全处方点评制度，每月处方点评对处方中抗菌药物、辅助用药采取动态监测、超常预警，认真完成每月处方点评工作。满意度指标完成情况分析：病人满意度和职工满意度分别为90.32%和82.71%。两项指标均处于全省前列，反应了患者和职工对医院医疗质量和管理的认可。在提高医疗服务质量的同时，积极改善就医环境，打造了儿童口腔科、牙周科、种植中心等具有口腔专科特色的科室，缓解了患者看牙恐惧心理；通过多种改革措施调动全体医务人员积极性，建立了完善的职工薪酬体系，人员支出占业务支出比率不断提高。
第四部分 襄阳市口腔医院2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
襄阳市口腔医院2021年财政专项转移支付102万元，具体安排情况如下:
1．省级专项补助86万元，主要用于儿童口腔疾病综合干预项目。充分发挥口腔专科医院医疗技术优势，科学开展实施对适龄儿童口腔龋齿窝沟封闭和局部涂氟；同时开展口腔健康教育宣传，提高儿童口腔卫生知识知晓率和良好口腔卫生行为习惯的形成率，促进儿童生长发育和身体健康。完成学生局部涂氟7000人次，窝沟封闭15050颗。
2. 艾滋病防治工作经费16万元，主要用于艾滋病监控，针对重点高危人群开展抗HIV检测。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
