襄阳市口腔医院２０２０年度部门决算公开
目 录
第一部分 襄阳市口腔医院概况
第二部分 襄阳市口腔医院２０２０年度部门决算表
第三部分 襄阳市口腔医院２０２０年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 襄阳市口腔医院概况
一、单位职责
襄阳市口腔医院（湖北文理学院附属口腔医院）是襄阳市卫生和计划生育委员会直属的公益二类事业单位，是一所集医、教、研、防为一体省内地级市中唯一、湖北省第二家成为三级口腔专科的公立医院。
医院现为国家口腔住院医师规范化规培基地，拥有６个口腔专业的规培资质；是武汉大学口腔医学院、湖北医药学院等省内５所大学口腔本科的教学和实习基地；中国儿童口腔疾病综合干预项目定点医院；国际“微笑列车唇腭裂修复慈善项目”Ａ级定点医院；襄阳市口腔医学会会长单位；襄阳市市委、市政府领导和离休干部口腔保健指定医院；承担着襄阳市及周边地区广大群众的口腔病临床诊疗和预防保健任务。
医院位于樊城区建华路６号，占地面积１６０００平方米，拥有门诊楼、住院楼，设有１６个临床科室，３个医技科室，在襄城、樊城、二汽基地、襄州分设门诊部５个，口腔专业为湖北省省级重点专科，全院牙科综合治疗椅１２０台，病床５２张。
医院拥有国际先进意大利的三维数字成像ＣＢＣＴ系统，芬兰全景机（ＤＲ），影像全院各椅位数字传输。积极开展国内先进的新技术新业务。牙体牙髓病科开展了显微根管治疗技术，ＣＡＤ／ＣＡＭ数字化嵌体修复技术。牙周黏膜病科开展了牙周手术，无痛洁牙术牙周系列治疗引领襄阳。儿童口腔科除了开展常规龋病治疗、乳牙拔出、牙外伤的序列治疗外，还为儿童因不良习惯造成的错牙合畸形提供个性化治疗方案。口腔颌面外科开展各种良恶性肿瘤及大型颌面复合伤的治疗与重建、正颌外科手术、唇腭裂综合序列治疗、阻生牙微创拔牙技术、射频治疗三叉神经痛技术。口腔修复科开展了全瓷贴面瓷嵌体及精密附着体修复技术。口腔正畸科除了开展常规儿童正畸治疗外，还开展了无托槽隐形矫治和正畸正颌联合治疗等技术。放射科开展颞下颌关节造影和涎腺造影术在省内处于领先水平。种植科能进行复杂种植手术如上颌窦内外提升术等，每年种植量达１０００颗以上。种植技术和手术效果领先襄阳。医院是湖北省消毒供应合格单位、湖北省价格诚信单位。
二、机构设置
医院现有１６个临床科室，３个医技科室以及后勤职能等科室。临床科室设置有口腔颌面外科、口腔种植科、正畸科、牙体牙髓科、修复科、口腔黏膜科、牙周病科、儿童牙病科、药剂科、戒毒科、口腔预防科，襄州门诊部，鼓楼门诊部、檀溪门诊部、解放路门诊部、二汽基地门诊部；医技科室设置有放射科、消毒供应中心、检验科。
三、人员情况
截止２０年底，医院在职职工人数２３５人，在编在职人数１５９人，合同制人员人数７６人，离退休人数１５５人。
第二部分 襄阳市口腔医院２０２０年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件一
第三部分 襄阳市口腔医院２０２０年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２０年度收入总计８１０８．２３万元，支出总计６９１２．７１万元，收入较上年度减少７６８．７７万元，下降８．６６％，支出较上年度增加３９４．６５万元，增长６．０５％。收入较年初预算数增加４７０．４１万元，增长６．１６％，支出较年初预算数减少７２５．１１万元，下降９．４９％。
二、收入决算情况说明
２０２０年度本年收入合计８１０８．２３万元，其中：财政拨款收入１３８５．８６万元，占本年收入合计的１７．０９％；事业收入６５００．５万元，占本年收入合计的８０．１７％；其他收入２２１．８７万元，占本年收入合计的２．７４％。２０２０年度本年收入合计较上年度减少７６８．７７万元，下降８．６６％，较年初预算数增加４７０．４１万元，增长５．８％，主要原因：受疫情影响，２０２０年２－３月我院门诊住院处于停诊状态，医疗业务收入受到较大影响。
三、支出决算情况说明
２０２０年度本年支出合计６９１２．７１万元，其中：基本支出６８０５．９３万元，占本年支出合计的９８．４６％；项目支出１０６．７８万元，占本年支出合计的１．５４％。２０２０年度本年支出合计较上年度增加３９４．６５万元，增长６．０５％，较年初预算数减少７２５．１１万元，下降９．４９％，主要原因： ２０２０年受新冠疫情影响，采购防护物资和消毒医疗器械，医疗业务成本增加 。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
２０２０年度财政拨款收入决算总计１３８５．８６万元，较上年度增加７４．７３万元，增长５．７％，较年初预算数增加１３７．９５万元，增长１１．１％，；财政拨款支出总计１３５５．５４万元，较上年度增加１２．８１万元，增长０．９５％，较年初预算数增加１０７．６３万元，增长８．６２％。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
２０２０年度财政拨款本年支出１３５５．５４万元，占本年支出合计的１９．６１％。与 ２０１９年度相比，财政拨款支出增加１２．８１万元，增长０．９５％，较年初预算数增加１０７．６３万元，增长８．６２％。主要原因： ２０２０年收到新冠疫情防疫专项资金，用于新冠疫情防护物资采购 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
２０２０年度财政拨款本年支出１３５５．５４万元，主要用于以下方面：基本支出１２４８．７６万元，占总支出的９２．１２％；项目支出１０６．７８万元，占总支出的７．８８％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
２０２０年度财政拨款支出年初预算为１２４７．９１万元，支出决算为１３５５．５４万元，完成年初预算的１０８．６２％。其中：
１． 基本支出。年初预算为１１３２．９１万元，支出决算为１２４８．７６万元，完成年初预算的１１０．２５％。决算数大于预算数的主要原因：２０２０年受新冠疫情影响，采购防护物资和消毒医疗器械，医疗业务成本增加。
２． 项目支出。年初预算为１１５万元，支出决算为１０６．７８万元，完成年初预算的９２．８５％。决算数小于预算数的主要原因：住院医师规范化培训项目受下一年度实际招生住院医师人数影响。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２０年度财政拨款基本支出１２４８．７６万元，其中：人员经费１０４５．０３万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费２０３．７３万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
我单位为公益二类事业单位，２０２０年一般财政公共预算“三公”经费预算数０万元，“三公经费”来源为事业收入。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
２０２０年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位为公益二类事业单位，２０２０年度我单位无无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
我单位为公益二类事业单位，２０２０年度我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
２０２０年度我单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至 ２０２０年１２月３１日，襄阳市口腔医院共有车辆５辆，其中，主要机要通信用车２辆，其他用车３辆。单位价值１００万元以上专用设备４台。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对２０２０年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目４个，资金７８．７９万元，占一般公共预算支出总额的６．０５％。从评价情况来看，完成了既定项目绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
见附件二
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
